全行业迎“丰年”!这家券商去年净利逆势降43%,股权质押踩雷计提超7亿

界面新闻

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见习记者 | 王鑫

1月18日晚,哈尔滨哈投投资股份有限公司(下称哈投股份)披露全资子公司江海证券未经审计的2020年财务报表,数据显示,江海证券在2020年实现营业收入16.9亿元,同比增长12.53%,归母净利润为1.05亿元,同比下降43.24%。

江海证券营业收入及增速表现中规中矩,净利润增速是目前已披露未经审计财报或业绩快报的10家券商中唯一为负的机构。

江海证券信用业务和资管业务收入下降严重,这两项业务在2020年分别实现收入-0.4亿元和0.4亿元,相比于2019年下降-53%和66%。

这两项收入锐减是受到监管处罚的影响。2020年9月,由于在开展业务过程中出现违规问题,江海证券债券自营业务、资管产品备案、股票质押式回购交易业务均被叫停6个月,并对分管三项业务副总裁和合规总监兼首席风险官等4名高管人员,分别采取认定为不适当人选并限制有关权利、公开谴责并限制有关权利的行政监管措施。

虽然信用业务和资管业务表现逊色,但这两项业务在江海证券营收结构中占比不高。受益于自营业务继续保持较高的收入贡献,江海证券营收得以保持正增长。财务数据显示,2020年江海证券自营业收入为9.35亿元,同比增长17%,占营收的总比重为55%。

此外,江海证券的经纪业务收入和投行业务收入分别为3.5亿元和4.03亿元,同比增长37%和3.33%。

江海证券营收保持温和增长,但归母净利润大跌逾4成,主要原因为计提的信用损失大幅攀升。财报数据显示,2020年江海证券计提的信用减值损失为7.03亿元,较2019年增长69%,此举拖归母净利润大跌。

据江海证券2020年半年报附注,其股票质押业务分别踩雷誉衡集团、浩泽嘉业等6个项目,累计计提减值准备达7.15亿元。

江海证券的业绩与行业形成鲜明的反差。

截至1月18日,已有10家券商公布2020年财务数据,分别为:安信证券、民生证券、五矿证券、江海证券、国都证券、中航证券、华鑫证券、英大证券、东海证券和红塔证券。

除江海证券外,各家券商的营业收入和净利润都实现了正增长,且增幅较为可观。从营收总量上看,安信证券目前一枝独秀,营收达94.19亿元,距离百亿大关仅一步之遥。民生证券凭借出色的投行业务,全年实现营收36.31亿元。除英大证券营业收入未达10亿元外,其余家券商营收规模集中在15-20亿左右。

从营收增速来看,华鑫证券营收翻倍,增幅达103.3%,东海证券、民生证券和五矿证券的营业收入同比增幅分别为50.06%、35.08%和30.59%,其余券商营收增速位于10%-30%区间。

净利润方面,除安信证券和红塔证券外,其余券商的净利润在1-10亿之间。截至目前,共有3家券商净利润翻倍,东海证券、华鑫证券和英大证券的净利润较2019年增长了462.10%、316.31%和110.32%。